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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012485
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 14.852.125
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.842.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.847
Retención IVA
₲ 405.058
Retención Renta
₲ 540.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231230
Monto Contrato
₲ 55.306.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.925.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.545.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas