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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
16083675
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
6355
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.464
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230628
Monto Contrato
₲ 104.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.520.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.401.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431954
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia