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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026433
Nro. de Timbrado
16388653
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228593
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.542.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427605
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción