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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007496
Nro. de Timbrado
16491573
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.519.455
IVA
₲ 6.909.091
Retención DNCP
₲ 268.073
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228105
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.932.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.519.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429840
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias y mantenimiento de UPS para el CNC dependiente del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado