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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0010424
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.022
IVA
₲ 111.364
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
002/20232
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226734
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.507.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.848.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NITROGENO LIQUIDO Y GAS CARBONICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud