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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149522
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.392.290
IVA
₲ 8.545.455
Retención DNCP
₲ 334.982
Retención IVA
₲ 2.563.637
Retención Renta
₲ 1.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
56148
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-94536
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios Pre-impresos para Facturas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande