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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 7.667.000
Nro. de Orden de Pago
2015188
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.430.020
IVA
₲ 697.000
Retención DNCP
₲ 27.880
Retención IVA
₲ 209.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
6140
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102079
Monto Contrato
₲ 38.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.150.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271451
Nombre de la Licitación
Serv. Prof. de Auditoría p/ el Ej. 2014 de los Estados Financieros del Proyecto de Transmisión y Distribución Eléctrica de ANDE Fase I Financiado con el Préstamo BID 1835/OC-PR y ejecutado por ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa Multifase de Trans. Electrica-Fase1-Bid