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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
201411158
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
IVA
₲ 650.000
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56188
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98099
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270448
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras, Autovulcanizantes, Planchuelas, Chapas Metálicas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande