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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010813
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
201411171
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.050
IVA
₲ 745.455
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56147
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-94830
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios Pre-impresos para Facturas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande