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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001780
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
09-02-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28655
Monto Contrato
₲ 11.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.924.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica