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Datos del Pago
Nro. de Factura
3490
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
00226
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27722
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208024
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica