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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
33654
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24656
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.323.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado