- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
57517
Fecha de Orden de Pago
24-01-2012
Fecha Emisión Cheque
24-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.285.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.269.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado