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Datos del Pago
Nro. de Factura
001097
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26386
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.298.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.226.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica