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Datos del Pago
Nro. de Factura
0006786
Monto de la Factura
₲ 12.407.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.798.831
IVA
Retención DNCP
₲ 44.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27701
Monto Contrato
₲ 56.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.274.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.230.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica