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Datos del Pago
Nro. de Factura
1328
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
16-06-2011
Fecha Emisión Cheque
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.065
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22454
Monto Contrato
₲ 65.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.665.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.629.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica