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Datos del Pago
Nro. de Factura
1172
Monto de la Factura
₲ 18.564.200
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
25-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.564.200
IVA
Retención DNCP
₲ 66.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30203
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.649.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.583.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica