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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080
Monto de la Factura
₲ 52.699.681
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.208.804
IVA
₲ 4.790.880
Retención DNCP
₲ 12.024
Retención IVA
₲ 92.024
Retención Renta
₲ 61.349
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-92118
Monto Contrato
₲ 52.699.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.281.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.116.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu