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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072
Monto de la Factura
₲ 47.050.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.386.709
IVA
₲ 4.277.273
Retención DNCP
₲ 42.670
Retención IVA
₲ 326.554
Retención Renta
₲ 217.702
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-96842
Monto Contrato
₲ 47.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.330.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.743.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu