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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000163
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.912.442
IVA
₲ 1.086.822
Retención DNCP
₲ 42.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-82446
Monto Contrato
₲ 96.381.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.336.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.557.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264942
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN OBRAS DIVERSAS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central