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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
11937693
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SICAE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80071657-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-141386
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323095
Nombre de la Licitación
Auditoria Impositiva
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn