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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.727.800
IVA
₲ 930.000
Retención DNCP
₲ 37.200
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 186.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-55644
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.183.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235177
Nombre de la Licitación
CD 62/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay