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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Nro. de Timbrado
14099494
Monto de la Factura
₲ 77.850.000
Nro. de Orden de Pago
3585
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.329.038
IVA
₲ 2.123.182
Retención DNCP
₲ 274.598
Retención IVA
₲ 2.123.182
Retención Renta
₲ 2.123.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
1463
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188688
Monto Contrato
₲ 77.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.329.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL Y PROCESADORAS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas