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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 3.745.000
Nro. de Orden de Pago
9060
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.655
IVA
₲ 340.455
Retención DNCP
₲ 13.209
Retención IVA
Retención Renta
₲ 102.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193325
Monto Contrato
₲ 3.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.629.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria