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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100772
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 17.420.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.408.373
IVA
₲ 1.583.636
Retención DNCP
₲ 61.445
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
007/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196643
Monto Contrato
₲ 17.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.469.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.408.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376308
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos electricos y otros.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil