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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002113
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 26.720.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.168.297
IVA
₲ 2.429.091

Retención DNCP
₲ 94.249
Retención IVA
₲ 728.727
Retención Renta
₲ 728.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193880
Monto Contrato
₲ 26.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.168.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, MUEBLES Y ENSERES - CÓD. 25
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias