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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003900
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 5.215.214
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.755
IVA
₲ 474.110
Retención DNCP
₲ 18.395
Retención IVA
₲ 142.233
Retención Renta
₲ 142.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas