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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005856
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 4.563.313
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.294.285
IVA
₲ 414.847
Retención DNCP
₲ 16.096
Retención IVA
₲ 124.454
Retención Renta
₲ 124.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas