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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006270
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 5.595.183
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.270.255
IVA
₲ 508.653

Retención DNCP
₲ 19.736
Retención IVA
₲ 152.596
Retención Renta
₲ 152.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas