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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002297
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 8.467.819
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.976.069
IVA
₲ 769.802
Retención DNCP
₲ 29.868
Retención IVA
₲ 230.941
Retención Renta
₲ 230.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas