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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Nro. de Timbrado
14921117
Monto de la Factura
₲ 9.234.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.689.614
IVA
₲ 839.455
Retención DNCP
₲ 32.571
Retención IVA
₲ 251.837
Retención Renta
₲ 251.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
4B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188752
Monto Contrato
₲ 27.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.693.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.085.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas