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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053075
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.987
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.467
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 42.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186555
Monto Contrato
₲ 21.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.413.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Kyocera - Ad Referéndum 2020
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica