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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036808
Nro. de Timbrado
14334190
Monto de la Factura
₲ 7.001.775
Nro. de Orden de Pago
3334
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.560.753
IVA
₲ 187.037
Retención DNCP
₲ 24.713
Retención IVA
₲ 187.037
Retención Renta
₲ 187.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.236
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190698
Monto Contrato
₲ 11.240.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.964.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.523.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria