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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 2.001.817
Nro. de Orden de Pago
47460
Fecha de Orden de Pago
29-07-2009
Fecha Emisión Cheque
07-08-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.817
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATALIA SOLEDAD JARA LARREA
RUC
2055829-5
Número de Contrato
04/09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-09-37519
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.027.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.012.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
137978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas