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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
10800
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-30040-14-88064
Monto Contrato
₲ 17.801.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.457.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.457.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, cartón e impresos con criterios de sustentabilidad
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy