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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 49.610.000
Nro. de Orden de Pago
10762
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.610.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-30040-14-86079
Monto Contrato
₲ 49.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.610.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270998
Nombre de la Licitación
?Adquisición de desmalezadoras para uso de limpieza de las instituciones educativas?.
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy