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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001531
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. de Orden de Pago
26648
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.781
IVA
₲ 153.409
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
₲ 46.023
Retención Renta
₲ 30.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
22-9-11-10-7
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129848
Monto Contrato
₲ 13.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.231.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.582.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado