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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001521
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 831.500
Nro. de Orden de Pago
27028
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.742
IVA
₲ 22.677
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 22.677
Retención Renta
₲ 15.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
22-9-11-10-7
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129848
Monto Contrato
₲ 13.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.231.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.582.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado