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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000361/62/63
Monto de la Factura
₲ 12.059.000
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.254.369
IVA
₲ 1.096.273

Retención DNCP
₲ 42.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 213.520

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-69819
Monto Contrato
₲ 71.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.527.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.759.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel