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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0458
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
3490
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.712
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 68.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-69819
Monto Contrato
₲ 71.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.527.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.759.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel