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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004231
Monto de la Factura
₲ 18.104.000
Nro. de Orden de Pago
2000002650
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.872.929
IVA
₲ 1.645.818
Retención DNCP
₲ 63.199
Retención IVA
₲ 493.745
Retención Renta
₲ 658.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
4000000076
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235360
Monto Contrato
₲ 18.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.088.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.872.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433635
Nombre de la Licitación
CD N° 6599/2023 - Adquisición de Electrodomésticos para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande