- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 110.160.000
Nro. de Orden de Pago
2000001881
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.669.119
IVA
₲ 10.014.545
Retención DNCP
₲ 384.559
Retención IVA
₲ 3.004.364
Retención Renta
₲ 4.005.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
4000000075
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235365
Monto Contrato
₲ 110.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.063.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.669.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433635
Nombre de la Licitación
CD N° 6599/2023 - Adquisición de Electrodomésticos para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande