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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-615
Nro. de Timbrado
12818395
Monto de la Factura
₲ 13.112.353
Nro. de Orden de Pago
86699
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.707.062
IVA
₲ 1.192.032
Retención DNCP
₲ 47.681
Retención IVA
₲ 357.610
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-135533
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.992.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.250.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal