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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-73
Monto de la Factura
₲ 19.383.840
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
22-06-2011
Fecha Emisión Cheque
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.433.680
IVA
Retención DNCP
₲ 69.077
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-24733
Monto Contrato
₲ 24.229.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.128.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.042.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero