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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
12921274
Monto de la Factura
₲ 13.312.500
Nro. de Orden de Pago
57797
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.539.407
IVA
₲ 1.210.227
Retención DNCP
₲ 46.957
Retención IVA
₲ 363.068
Retención Renta
₲ 363.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ZARATE LUCENA
RUC
840073-3
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-163953
Monto Contrato
₲ 106.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.078.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap