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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004994
Nro. de Timbrado
13045775
Monto de la Factura
₲ 14.060.034
Nro. de Orden de Pago
57595
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.585.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-167187
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.631.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.705.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341817
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap