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Datos del Pago
Nro. de Factura
1269
Nro. de Timbrado
12490396
Monto de la Factura
₲ 6.205.500
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.318
IVA
₲ 169.241
Retención DNCP
₲ 22.114
Retención IVA
₲ 169.241
Retención Renta
₲ 112.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154188
Monto Contrato
₲ 11.585.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.290.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.986.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta