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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041500
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 19.342.650
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.219.369
IVA
₲ 1.758.423
Retención DNCP
₲ 68.227
Retención IVA
₲ 527.527
Retención Renta
₲ 527.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173874
Monto Contrato
₲ 19.342.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.342.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.219.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera