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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009867
Nro. de Timbrado
14155514
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.791
IVA
₲ 85.909
Retención DNCP
₲ 3.436
Retención IVA
₲ 25.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173244
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.716.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro