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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Nro. de Timbrado
13295880
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.607
IVA
₲ 66.364
Retención DNCP
₲ 2.575
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 19.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172371
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.833.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro